Flujo: de la intervención a la factura

En el Plan Proveedor, los módulos no son silos: una intervención se captura una sola vez y fluye por inventario, costos y facturación. Así se elimina el re-tecleo y se evita que el kardex o el TCO “mientan”.

El recorrido

1. Ejecutas la orden de servicio (preventivo o correctivo). Registras diagnóstico, actividades y repuestos utilizados.

2. Cierre económico (en la orden, antes de firmar): vinculas cada repuesto al catálogo de inventario y registras la mano de obra (horas × tarifa).

3. Firma y cierre. Con las firmas de técnico y cliente, la orden se cierra y sella. En ese momento, y con una sola captura:

   • Cada repuesto vinculado sale del kardex (a promedio ponderado).
   • Se imputan los asientos de costo al equipo (repuesto + mano de obra) → su hoja de costos/TCO queda al día.
   • La orden queda marcada como trabajo sin facturar.

4. Facturas. En Facturación → Importar trabajo sin facturar, seleccionas las órdenes del cliente; las líneas vienen precargadas a costo. Defines el margen, emites la cuenta de cobro y las órdenes quedan marcadas para no cobrarlas dos veces.

Por qué importa

• Sin re-teclear: la misma información no se digita en la orden, el inventario, el costo y la factura.
• El dato no miente: el stock y el TCO reflejan lo que realmente se consumió.
• No se pierde plata: los repuestos y la mano de obra consumidos llegan a la factura.

Seguro para las clínicas

Cada paso se activa solo si el plan lo incluye (equipment_costs, parts_inventory, client_billing) y es idempotente: cerrar una orden no descuenta el stock dos veces. Un tenant clínica sin esos módulos cierra sus órdenes igual que siempre, sin efectos económicos.

Evidencia fotográfica

Al ejecutar la orden puedes adjuntar fotos de evidencia (antes/después/general), incluso desde la cámara del celular. Se congelan al cerrar la orden y quedan embebidas en el PDF sellado, como soporte formal ante el hospital.